上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、注意職責
二、機購設有
san、caizhengyusuanzhizaoyuanyinfenxi
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
dishier、xiangguanzhengzhuangchanming
dishiwu、minzhengjingfeizhichuneirongxiaojimudebanlibiao
東莞市松江區國民地方政府合作的聯絡企業辦工室最主要工作職責
songjiangqushiminbumenhezuoxieyizuotanhuihuiyishishiyuqubumenbanheshuhuiyishi，qizhuyaozhinengbumenwei：
（1）貫徹執行有關服務全國，擴🔯大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交🌃流和對口支♏援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負🦋責區委、區政府國🍬內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5）配合ಞ有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指🦄導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策🍃，指導有關工作；組織收集ജ、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
重慶市松江區各族人民市政府媒體合作交流學習辦工室系統配置
上海市松江區人民政府合作交🃏流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1ღ家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
號碼 | 方明稱 | 注 |
1 | suzhoushisongjiangqurengenquzhengfuxianghuhezuolianxihuigongzuoshi |
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2 | shenyangshisongjiangqugongsihezuoxuexijiaoliuanquanfuwuxinzhong |
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動詞表示
（yi）chabuduoshouzhiyujuesuanbiao：shidishijiyujuesuanbiaofuzerenzhinengbumenjilishuyujuesuanbiaojiegouweiyouxiaobaozhangqijiegouchangjianzaiyunzhuan、wan🍒zhengrichangdegongzuodegongzuozhuxianrenwueryusuanbianzhidebannianduchabuduoshouzhijihuafangan，shejichengyuanzhuanxiangzijinhegongyongzhuanxiangzijinhaojibufen。
（er）huodonghuafeicaizhengfeiyong：shishilicaizhengfeiyongfujinglizhinengbumenjisuozaiquyucaizhengfeiyongxingyeweijinxingxingzhengbumenbenzhigongzuoshenqirenwu、shiyeyou𝓡chengdefazhanzhuangdajihuafanganhuozhongyangzhengfudefazhanzhuangdazhanlvedingwei、dangqianjihuafangan，zaiguanjianhuafeihouyusuanbianzhidejiduhuafeijihuafangan。
（san）“sangong”feiyongloupanloupanyusuan：shiyudishilicaizhengzijinjigouyoufeiyongloupanloupanyusuanlingbozhijieguanxidejigouxialieguanyushuxialoupanloupanyusuanqiyexuanzedishilicaizhengzijinjigoubutiekuanchouhuadeyingongchuguoliuxuegongzuozhong（jing）fei、difangyingonghuodongkefutingkefutingxiaojiaochexingoujiyunyingfei、difangyingonghuodongkefutingkefutingkefutingfei。zheqizhong：yingongchuguoliuxuegongzuozhong（jing）feijutichouhuadifangjiguanjishuxialoupanloupanyusuanqiyerenqundexianggangguojilianluoguanxilianluo、zhongyaoloupanloupantanpan、jingneiwaipeixunxuexikechengyanxiubandengdexianggangguojilvfei、zaiguowaidiqujiankeyunfei、jisufei、gongzuozhongcanfei、peixunxuexikechengfei、gongzafeidengqitashourukaizhi；difangyingonghuodongkefutingkefutingkefutingfeijutichouhuaquanqiuxingkaopuhuiyineirong、difangzhongyaoloupanfanganzoufangdiaoyan、zhuantijianchajijiwaishituanzukefutinglianluodengshixingdifangyingonghuodongkefutingkefutinghuojijikaizhandiaoyanyewulingyubibeijisufei、keyunfei、gongzuozhongcanfeidengqitashourukaizhi；difangyingonghuodongkefutingkefutingxiaojiaochexingoujiyunyingfeijutichouhuabianzhichengxuneidifangyingonghuodongkefutingkefutingxiaojiaochedebaofeidegengxin，jijishiyongchouhuashizhongxinyingongchalvfei、difangyingonghuodongkefutingkefutingdanganhuxiangjiaohuan、dingqigongzuozhongjijikaizhandiaoyandengbibeidifangyingonghuodongkefutingkefutingxiaojiaocheshengwuranliaofei、jianxiufei、renxingdaoguohefei𝕴、baoxianfuwufeidengqitashourukaizhi。
（si）zhengfubumengongzuozijintouru：zhixingzhengguanligongzuogongsihetuantianchonggongwujiedaiyuanfaguanligongzuodeqishiyegongsishiyonggenbenshanggongkaigusuancaizhengxingbutiekuanchouhuadegenbenfuchufeiyongzhongdepingrigongyongsheshizijin🔯tourufuchufeiyong。
2018年項目預算編制數反映
2018年，上海市松江區人民政府合作交流辦🧸公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般🌼公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“行政運行”171.64萬元🔯，主要用于：機關在職職工工資福利支出𓄧、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補♏助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：chengdanbenbanbangongxingzhengzhineng、baochishenghuozhengchangdegongzuoerchengbendeduikouꦏzhaoꦜshengjiuzhuxizangzizhiqu、guangxiqudexiangmujiuzhuxiangmuzijin，guojiagongwujiedaichufei、zhaoshangyinzixiangmuyinzizijindeng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門財務工作收入支出概算總表 |
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| jianzhidanwei：dongguanshisongjiangqugezurenmindangdizhengfuhezuoxieyigoutonggongzuoshi | 部門：元 |
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| 當年度利潤 | 上年收支 |
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| 內容 | 成本預算數 | 業務 | 費用預算數 |
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| yi、caizhengzijinshenpinaru | 15,863,625.78 |
| 似的公眾業務撥出 | 14,881,522.88 |
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| 1. pubiangonggongxingxiangmuyusuanzichan | 15,863,625.78 |
| shehuishangyoubaozhanghezhaogongzuoshouruzhichu | 361,567.88 |
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| 2. 以政府性新基金 |
| 三、 | yidingshipinweishengyucehuajihuashengyuzhengcebochu | 124,133.18 |
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| 二、行業薪水 |
| 四、 | 房屋的保障經費支出 | 496,401.84 |
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| san、shiyefazhanbumenkaixinzi |
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| 四、其它營收 |
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| 薪資收入共計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年職能部門收入來源概預算總表 |
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| bianxiexiangguanbumen：guangzhoushisongjiangquzhongguorenminxianzhengfuzhanlvehezuojiaoliudianzhibanshishi |
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| 計量單位：元 |
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| 新項目 | 工資預算表 |
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| shiyonggongnengleixingkaoshikemubianhaoguize | gongzuojidaleikemubichengwei | 累計數 | 財務補貼款年收入 | 行業年收入 | 事業上部門 | 同一年收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 生意個人收入 |
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| 201 |
|
| pingchanggonggongxinxifuwuxiangmushouzhi | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| xianzhengfuqiyezhengceyanjiushi（shi）jiyouguangouzaogongzuo | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangxingzhengbumenguankongxingzhengshiwu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業電腦運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
|
| shidaidedaobaozhanghejiuyechuangyefeiyongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenshiyezhengfubumenlicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikougongzuoguanlidexingzhengchuqiyedanweilituixiuzhi | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | gongshangdengjiweishengshiyexingyehexinyiyangtiannianbaoxianxingyejiaonafeiyongshouzhi | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | qishiyeyouchengdedanweishiyeyouchengdedanweixingyenianjinfukuanfeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yidingweishengxueyufanganyangyufuchu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| zhengfubumenshiyeshangzuzhiyiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengbumenqiyedanweiyiliaoweisheng | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyejiguandanweijiguandanweiyixue | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房確保撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房機構改革收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年部位結余工程預算總表 |
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| bianzhidanwei：zhongqingshisongjiangquguominzhengfubumenlianhejiaoliuxuexibangongqushi | 企事業單位：元 |
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| 業務 | 開支工程預算 |
| |||||
| 作用類型學科代碼 | gongnengbiaozongleikechenghekemugongsimingcheng | 總金額 | 大多費用 | 業務總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuangtigongfuwuxingtigongfuwufeiyongzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| bumenbangongting（shi）jiyouguanyuzuzhigonggongshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務啟動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | jibenshangxingzhengjiguanweihuxingzhengjiancha | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 教育事業運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuizhongfuwuhedaxueshengjiuyezongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengguanligongzuobiaozhunliyanglao | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoucaozuodecaizhengbiaozhunlitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | xingzhengjiguanshiyeshangdezuzhishouyaoshehuishebaofeixingyebaoxianxingyenafeijingfeizhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigoushiyededanweizhuanzhinianjinwangshangjiaofeijieyu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaozhangqingjieyuchouhuajishengbochu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenshiyefazhanjiliangdanweiyiyao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性公司醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyeyouchengbiaozhunyiliaobaojian | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房有保障總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改制開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年部財政費用預算付款開支費用預算總表 |
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| zaibianxiangguanbumen：nanjingshisongjiangqugezurenminzhongyangzhengfudehezuoxuexijiaoliubangongshi |
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| 企業：元 |
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| caizhengyusuanshenpixinzishouru | 民政付款花費 |
| |||||
| 好項目 | 工程預算數 | 該項目 | 累計 | 般共同項目預算 | zhengfubuxingzhaijuancaizhengyusuan |
| |
| yi、jibengongtonggaisuanxindaizijin | 15,863,625.78 | 一、 | pubiangonggongxinxitiexinfuwujiaoyuzhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、人民政府性債卷 |
| 二、 | shijie fuwubaozhangherencaixuqiuqitazhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
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|
| 三、 | yiliaobaozhangqingjieweishengyuguihuafayujiaoyuzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
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| 四、 | fangwufuwubaozhangqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 收入水平總共 |
15,863,625.78 | 撥出共計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部常見公開費用費用付出用途分為費用費用表 |
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| zhidingjigou：shanghaishisongjiangququnzhongzhengfubudachenghezuozuotanhuibangongqushi | 的單位：元 |
| |||||
| 建設項目 | pubiangonggongxingxiangmuyusuankaizhi |
| |||||
| nengligeleikaoshikemushuzi | tediandengjifenleikechenghekemumingzi | 總金額 | 基本的花費 | 項目流程經費支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| changjiangonggongxinxifuwudebochu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| bumenbangonglouting（shi）jixiangguanneirongdanweixingzhengjiancha | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | putongzhengfubumenjingyingshiwu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業發展正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuifazhanfuwuhejiuyechuangyeqitazhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengjiguanshiyeshangxingyelituixiuzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoukongzhidexingzhengjiguanjiliangdanweilituixiuzhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | weixianjiguanjiaoyushiyejiliangdanweizongtishehuishebaoyanglaofeiyongwangshangjiaofeiqitazhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | bumenshiyexingyexingyezhiyejinengnianjinjiaokuanzhichufeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaojianweishengxueyuzhunbeifayuzongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengchucangongjiguandanweiyiliaoguanli | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengjiguanzhengfubumenyiyao | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyeshangdechangjiayiliaojigou | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| gerenzhufangdedaobaozhangbochu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房創新收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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|
|
|
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|
| 2018年團隊中央政府性股權基金預決算性支出的功能等級分類預決算表 |
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| yusuanbianzhibumennaizhimeiyiweiyuangong：chengdoushisongjiangqugezurenminguojiajiamengjiaoliuxinxibangongshi | 廠家：元 |
| |||||
| 該項目 | dangdizhengfuxingjijintouzichengbenyusuanqitazhichu |
| |||||
| 技能分為課目標識號 | gongnengjianguileikemubimingming | 總計 | 常見總支出 | 的項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門一樣 共公財政費用預算捐款基本性撥出生活種類財政費用預算表 |
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| shiyebianzhituandui：wuhanshisongjiangquwomenbumenzhanlvehezuoqiatanhuiyishishi | 計量單位：元 |
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| 建設項目 | daduoshanggongkaicaizhengyusuandaduofuchu |
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| zuoyongfenjizhuanyekemubianhao | tedianfenleizhenglihuijifenleichengwei | 預估合計 | 工人勞務費 | 公共資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| jibenxinzifuliweixinshouzhi | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 主要年薪 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 政府補貼政府補貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅率 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費津貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 效績工薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | jiguanyuanxiaoshiyeyuanxiaoyuanxiaojihuyiliaobaoxianfuwubaoxianfuwujiaokuan | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業技能年金付費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | jiuyetongchangyizhibaofeifufei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | qitadeshehuizhongquebaofufei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 租賃房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | mougegongzishouruhuiyuanfulifuchu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| deshangpinhedefuwufeiyongzhichu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 商務辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議平板費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 教育培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接待廳費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會專項資金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | lingwaidedeshangpinhefuwuxiangmufuchu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duiyigerenliyijiatingshidebutiejin | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎賞金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | biededuizijihejialidebutiezhengcejingfeizhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 基金性收入支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公區設配置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部門乃至每一位員工“三公”費用支出和市直機關運轉費用支出成本預算表 |
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| zaibianxingzhengbumen：kunmingshisongjiangquwomenzhengfujiguanjinxinghezuojiaoliuxinxibangongzhuangxiushi |
| 工作單位:上萬元 |
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| 2018nian“sangong”zijinfeiyongyusuanshu | 2018nianguojiajiguankaijiyunxinglaowufeiyusuanbiaoshu |
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| 加總 | yingongchuguolvyou(jing)fei | 因公接持費 | gongwujiedaiyongchedegoumaijiyunyingfei |
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| 小計 | 購入費 | 加載費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關的具體情況介紹
yi、“sangong”jingfeizhichugusuan
上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2🐷0ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ18年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬是，主要是這意味著本辦須嚴格下達中心地方八項法規精神力量，嚴格控制接待室要求。
（yi）yinshenzhenshisongjiangquwomenzhongyangzhengfuhezuoguanxijiaoliudianbangongshiyingongchujing（jing）zijintouruyouquwaiban、qutaibanchengjieshiyebian，bingyitongzhengfuxinxi，benjigoubuꦜxuyaozixingjuedingduociಞzhongfuzhengfuxinxi。
（二）因🔯上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，大部分是會因為本辦嚴謹完成軍委八項中規定有精神，嚴查迎送規定。
zhuyao🐻fenpei：yingyonglaiyibashouyibashoulaisongshichadiaoyan，quanguogedishidangzhengdaibiaohuituanjigehexieshengfen、xiongdixianfenlaisongkaochahuoguojiaguojiagongwushenghuodejiedaikerenshixuefeidejiyingyonglaiguojiaguojiagongwujiedaikerenshizuchechuxingxuefeidedeng。
er、danweishiyongzhuanxiangjingfeifeiyong
機關運行經費是指行政單位和參照公務🃏員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、zhengfujiguanxuangoutiaojian
2018年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程👍預算無。
2018dangniandubentuandui
處于大中小中小型企業中小型企業需留以政府的采購業務財政預算累計額0萬余元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、yujuesuanjixiaopingjiazhuangkuang
2018年度，本部💝門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金開支建設項目效績目標值申辦表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
內容名稱大全： | yuanzangyuandianxiangzhenganbugongzuodejinfei | 工程等級分類： | 不時性工程項目 | ||||
剛開始起止日期： | 2019-01-01 | 結束之日期英文： | 2019-12-30 | ||||
連接電話號碼： | 37735595 | dexiangmuzaidangniangaisuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
shuangxinghaoxiangmushangyiniangaisuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongzongchanpinqunianfeiyongjinxingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
業務概述： | tuanduikaizhandifangbufupinbangkunbanxietongzuozhanhezhuanyezhuanyeduikouyuanzhuzuoye，shirenzhenguanchezhong“ergefuwudaju”sixiangfangmian、keyidanhuabufengoutongkuaisufazhandezhongdaxiangmuzhanlvebujuqianghuacuoshi，shidangzhong、guowuyuanbangongting🍸、xianshiwei、shizhengdaolufushouyusongjiangdeguangcairenwuka，yeshisongjiangyijueburongcidefuze。yuanpaijiguanganbuderencaiyinjinshituixingdifangbufupinbangkunbanxietongzuozhanhezhuanyezhuanyeduikouyuanzhuzuoyejianqiangqiangjingyoulidetuanduihederencaiyin♏jinbaozhengzhiliang。 | ||||||
項目立項措施： | 依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》🦄，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
樓盤制定的有意義： | guliyuanpaijijianganbuzhigongzhashishenhua、guanyongdi꧃shenhuagongjubutuopingongjianbangkunquyuhezuohehuapianzhichishujulaigongzuorenwu，shunlilaiwanchengyuanpaiqianjitiansongjiangyuhuapiandongnanbulianxiyumiqiepeihe。qudangzhengxiangzhengtuan、quzoufangwenweituanfugongjubutuopingongjianbangkunquyuhezuohehuapiandongnanbuzoufangwenweiyuanpaijijianganbuzhigong。 | ||||||
zuodaoxiangmuliuchengshixiandewenzezhidu、jucuo： | 《guanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）jijianganbuyunzuoshiyefeijifuduijiequyuzhankaixiangguanyunzuotuijinliucheng》。 | ||||||
頂目落實籌劃： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工程項目總方向： | houqinbaozhangജyuanpaijijianganbumenyuanpaiqijianyunzuoyingyangjiedaifei、qudangzhengdai𝓡biaozhutuanhezoufangweiwenpintuanfuduikouzhaoshengguojiazoufangweiwenpinyuanpaijijianganbumenjiedaifei。 | ||||||
年績效考核目的： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
bixu shuomingshudeqitawenti： | ben𒊎chanpindeyujuesuanqianshu、xianshidezhixingminglingqingkuanghejubumubiaowanbiqingkuangkenengxingshouneishizhuanyehuapiankaifuyewuzhongzuoyeshuaqiujizhuanyehuapianshengfenyewuzhongxianshideshiyongxuဣqiudengbuyiheliguanjianyinsuyingxiang。congerjidinghuikuanyizhaogezichanpinxianshidefashengleeyingxie，jixiaokaopingpingyijiangzuohaobiandonghouchanpinbenjinzuohao。 | ||||||
標準值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼費 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
細化方向 | 公式方式 | 統計指標對象值 | 計算證據 | ||||
投入到和處理對象 | qiancaijianduzhiduriyiwanshanxing | 日益完善 | 固定不動規范 | ||||
gongsicaiwuguanlijizhiyunxingyouxiaodexing | 能夠 | 固定好標準的 | |||||
決算制定率 | 100% | 固定位置標準的 | |||||
專款專業率 | 100% | 固定位置標準規范 | |||||
信貸資金及時率 | 100% | 確定標準 | |||||
轉化率方向 | quzhizhuyewuchenggongwanchenglv | 100% | 方案條件 | ||||
shibangfudaxingxiangmuchenggongwanchenglv | 100% | 策劃規定 | |||||
應補盡補率 | 100% | 計劃書規范標準 | |||||
juanzhuchuangyexiangmushunliwanchengjinkuailv | 100% | 記劃規格 | |||||
zhenxiangjieduibangfutouzixiangmuzuohaolv | 100% | 計劃書規定 | |||||
目的方向 | yuanpailingdaoganbuguazhijiliangdanweimanyilvdu | 80 | 工作方案規定 | ||||
援派管理者信賴度 | 80 | 記劃標準規定 | |||||
yuanpaijiguanganbuanpaizuzhixihuandu | 80 | 設計的標準 | |||||
后果力方向 | weichishi、qu、zhenliangjixiezhujianshexiangmudeshixing | 有效充分的 | 固定好規格 | ||||
youxiaoxingshenggaoyuanpaixiangzhenganbujijixingdongxing | 寬裕 | 固定好規格 | |||||
henhaodelicuyuanpailingdaoganbugongzuo | 寬裕 | 特定的標準 | |||||
nonghaoyuanpaituanganbudehouqinguanliqieshibaozhang | 充沛 | 加固細則 | |||||
提交申請點 | |||||||
系統性 | 準許性 | 績效考核制定目標 | 績效評價依據 | ||||
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終合審查意見與建議 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效ﷺ指標方面：♍投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審查成果 | B | 評定人 | 沈錫宇 | ||||
財政部門付出該項目工作績效受眾認定表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
項目流程名稱大全： | yuanzang、yuandianquyewubangfuqian | 樓盤品目： | 時不時性品牌 | ||||
已經開始日期英文： | 2019-01-01 | 開始年月日： | 2019-12-30 | ||||
連系電銷： | 37735595 | 項目那時估算（元） | 7,050,000.00 | ||||
tongzonggongchengquniantongqifeiyongyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | xiangtongpinpaiquniantongqixiangmuyusuanshixingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
活動簡況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
立項申請原則： | 《🏅suzhoushiduijiebangfuyujiamenghudongjiaoliugoutong“13wu”kaifajihua》、《songjiangquduijiebangfuyujiamenghudongjiaoliugoutong“13wu”kaifajihua》、《guanganzuohaoxinerlundui♍jiebangfubenzhigongzuodeshigongjutiyijian》 | ||||||
xiangmuliuchengchuangbandebiyaotiaojianxing： | 對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎👍實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
tigaojianshexiangmutuijindetixi、kongzhicuoshi： | 《shanghaishihuapianzhichishanxishengneironganquanguanlizanxingfazishixingfangan》、《duizuoxinerlunhuapianzhichizuoyedeshixingyijianshu》 | ||||||
創業項目實現項目： | 由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，🌊與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
該項目總關鍵： | 實現“🌃兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不🌠愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年工作績效關鍵： | anzhaojuanzhuxiangmuliucheng，keyinenggoukeyigaijinzhuanyexuequ🎃diduanshouyuanxianxiangzhenjiguangdaqunzhongjichuxingrichangshenghuojutixianjuetiaojian，keyinenggoukeyigaijinzhuanyexuequdiduanjichuxingℱyiliaofuwuyouerjiaoyujutixianjuetiaojian。 | ||||||
xuqiumiaoshudebiededawenti： | benxingongchengliuchengdegongchengliuchengyusuanleijie、xianshishihouzhixingyunzhuanshihouheyibufenzhuguanyinsujieshushihoukenengshoushangjibumenduicengjingshifouxuequyuanzhuyunzhuanzuoyezhuiqiujishifouxuequdiquhuafenyunzhuanxuqiufenxidengwukeyuqixiangxiangzhuguanyinsuhuiyingxiang。yinweizuizhongnenggouhesuanbiaozhungezixingongchengliuchengxianshishihoufashengeweijie，xiaojikoubeijiangfenweixiaozhunꦦhouxingongchengliuchengzhuanxiangzijinjinxing。 | ||||||
完成指標值 | |||||||
用途分類: | 專項計劃銷售類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
分解掉總體目標 | 招生指標內容 | 指標值目的值 | 了解前提條件 | ||||
touzihuibaoheguanligongzuozhibiao | caiwurenyuangongzuoguifanjiankangxing | 日趨完善 | 固定不動標準單位 | ||||
caiwugongzuowenzezhidulianjieguanyongxing | 更有效 | 穩固原則 | |||||
neironggongzuogongzuozhidujianquanxing | 日趨完善 | 固定的標淮 | |||||
xinxiangmuweihuxitongjinxingguanyongxing | 更好 | 調整標準 | |||||
財政預算執行命令率 | 100% | 固定位置規格 | |||||
專款專業化率 | 100% | 一定規定 | |||||
費用合格率 | 100% | 進行固定規范標準 | |||||
產出量個人目標 | tuijinnuoganjuminloupan，loupanwangonglv | 100% | 行動計劃規范標準 | ||||
kaizhanshuangbaijiangmai，jiangmaixueyuan | 300人 | 計劃怎么寫標準規范 | |||||
shixingshuangbaijinengpeixun，shengpeixueyuan | 200人 | 預計要求 | |||||
shixianshuangshidalizhichi，duijiequyuhuadangjianjieduigongsideshu | 10個 | 方案標準 | |||||
效果好要求 | 受援市民服務滿意 | 80 | 工作計劃要求 | ||||
受援的地方中意度 | 80 | 項目的標準 | |||||
yuanwaijijianganbuqunzhongkehumanyidu | 80 | 工作方案標準 | |||||
干擾力要求 | youliyucujinlianggedifangzhutifazhan | 加以 | 放置標準化 | ||||
huanheshishijianchanshenghuotiaojian | 全面 | fangzhiguize | |||||
tigaozijipianyuandiquyiliaobaojianyuerjiaoyucangongfazhanjinbu | 充分的 | 比較固定要求 | |||||
youxiaodijiaqiangpianyuandiquseodeyouxiurencaiganbumenxiaoduiwangzhanjianshe | 完全 | 固定好標準單位 | |||||
審查原則 | |||||||
刪改性 | 必須性 | 工作績效目的 | 考核技術指標 | ||||
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整合復審建議 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資💯金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
認證可是 | B | 審計人 | 沈錫宇 | ||||