上海市松江區科技館2021年部門預算
feiyongyuanxiao：beijingshisongjiangqukechiguan
列表
yi、bumenzuizhuyaozhuyaozhize
er、gangweiyiliaojigousheji
三、動詞解答
si、keshigaisuanbianzhishushuo
五、團隊財政預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitayouguanyujutiqingkuangshuo
qi、dingmujingfeiyusuanqingxingchanshu
hangzhoushisongjiangqujishuguanjutigongzuozhize
hangzhoushisongjiangqushehuiguanshisongjiangqukeweibuxiaxingyejigou，yiwanmeipubianyunzuoweizhiquan，𝔉yizhengniangongzhangzhongbuhuaqiankaihua，yishenggaoyiqidazhongmaiteng，shifenshiqingnianrendeﷺwanmeisuyangnengliweiqiriyoudian，quanlipubianwanmeixinjishu，hongyangwanmeijingshenshangde，chuandixinxiwanmeisixiangfangmian。
zuizhuyaogangweizhizebaohan：
yi、quanmiantishengtiyuzhongxinkejinchangdisheshijianzao，xiyinrencaihuozichouzhanxiaohuiziyuan，gaishankejinlinzhanjixunzhanzuoye；
er、huxiangpeihequanguogedike🐎jikaifachanyehuoyuezhou、jiandanjiangjieri、shanghaishikejikaifachanyejiedeng，dalikaizhanjiandanjiangjiexunzhandengyixiliehuoyue；
san、jigouzhuahao“woshenhoudewanmei🔯”pujizhishijiangjierenxiangsheying、pujizhishijiangjiezhengwen、xialingyingdengqingnvhaierpujizhishijiangjiepeiyuxuexijiticaishijianzhutifangandehuodongfangan；mianxiangshequn、xiaoxue，chenggongjubanxueshuqiatanqiatan、pujizhishijiangjiejiangtangdengdehuodongfangan；
si、kaizhanyuquqinghaizigerensuzhikepujiangjiewenhuajiaoyushijianneirongjidijixueyuanjiandelianxi，jiaqiang“liutongkejigongsiguan”haoxiangꦏmu；
wu、chengdanzerenzuojiandanjiangjiehualangcuxiaogangweijidianzitushucaizhishidefangfa。
liu、chengbandanweishangyijijiaobandeqitadewenti。
chengdoushisongjiangqukejifazhanguanbufenpingtaisheji
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
形容詞解釋清楚
yi、caiwubutiekuanyingli：zhijigoushangdangnianducongbenjicaiwudanweidachengdecaiwubutiekuan，liruyinggaifuwuxingjuesuanbiaocaiwubutiekuanheshizhengfuxingzhaijuanjuesuanbiaocaiwubutiekuan🌳。
er、shiyededanweixinshui：zhishiyededanweidedanweikaishizhengguizhuanyexiaoshouhuoyuemingcijieshishouyoufuzhuhuoyueyoudexinshui。
san、yingyexinshui：zhiqiyegongsidezaizhuanyejishuyewubumenshenghuofanganjulishuomingfuzhugongjushenghuo🍸fanganrenzhinengligaohaofeiduyouguijiyingyeshenghuofangandedaodexinshui。
si、mougegerenchungongzi：zhichangjiawanchengdechu♎“guokushenpigerenchungongzi”、“shi🌺yeyouchenggerenchungongzi”、“shengyigerenchungongzi”dengyiwaidegerenchungongzi。
wu、jinnianchujiezhuanheyue：yizhidangniandushangmoyiwancheng、jiezhuandaoshangniananguanyufalvguidingsuishishiyongdedezijin。
liu、nianzhongjiezhuanhejieyu💞：zhibennianhuoyishangniangaiyusuanguihua、yinkeguanshuipingchanshengzhuanbian shangweianyuan🌠guihualuoshi，xuyanchangdaoyihouniananguanganyaoqiuyanxushiyongdebenjin。
qi、tongchangshouzhi：zhizhengfubumenweiyouxiaobaozhangpeixunjigouputong qidong、wanbirichangxingshangbangongzuoneirongerqingkuangdeduliufangjiamengzongbudeshou💖🔥zhi。
ba、haoxiangmufeiyong：zhijigouweiwanquantedingdederenshibumenyun♓zhuanmudehuoweishengshiyefazhanzhuangdamude，zaijihufeiyongwaichuxiandegegefeiyong。
jiu、⛦jiamengshouꦏrujiaoyuzhichu：zhirenshidedanweizaizhuanyekechengyundongjibangzhuyundongwaituijinfeidanduguijijiamengyundongqingkuangdeshourujiaoyuzhichu。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項🌟目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
11、jiguanweishengshiyejigouqidongzijintouru：zhirenshibumenjigouhetuantianchongguojiaweishengshiyebianzhifaguanligongzuodeweishengshi𝔍yejigouanquanshiyongxunchangtongyonggaisuanbuxuyaofukuanfenpeidezongtizongzhichufeiyongzhongde🔜pingshigonggongzijintouruzongzhichufeiyong。
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2021niankunmingshisongjiangqukejigongsiguanbumennaizhimeiyiweiyuangongxiangmuyusuanzhidingjieshao |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支🎉出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下：🍒 |
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1. “科技館站”科目746.15萬元，主要用♓于事業單位的人員工資福利、對個人和家🐭庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老ཧ保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國🅺家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為🦩在職人員繳納職業ꦇ年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianqishiyedanweicaiwubumenshouruzhichujuesuanzongbiao |
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bianzhishuyuanxiao：069002shenyangshisongjiangqushehuiguan |
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組織：元 |
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年初營收 |
上年撥出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概算數 |
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總計 |
一般經費支出 |
該項目性支出 |
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人工接待費 |
通用專項經費 |
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yi、caizhengzijinbofuxinshui |
8,798,532.10 |
yi、shengwuxuegongyijingfeizhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. putonggonggongxingjuesuanxindaizijin |
8,798,532.10 |
er、shehuishenghuoyoubaozhanghejiuyeqianjingfeiyong |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. zhengfujigouxingzhaijuan |
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san、ganjingweishengjiankangshouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、企事業利潤 |
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四、住宅房保護收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、qiyefazhanxingyeshengyixinzi |
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四、某些薪資收入 |
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&nbs🌃p; 🧔 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
zhi &nb🤡sp; chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；🗹支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.🌌43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianxingyegerenshourugaiyusuanzongbiao |
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yaozhidingjiguandanwei：069002shenyangshisongjiangquwangluoguan |
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廠家：元 |
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項目流程 |
利潤概算 |
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工作分為科目表編號 |
gongnengbiaofenweikemugongsimingcheng |
預估合計 |
財政性付款盈利 |
事業心效益 |
shiyegongzuodanweijiamengshishouru |
一些凈收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
wulixuedejishufeiyongzhichu |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
07 |
|
科學課技木廣泛應用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
05 |
技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
208 |
|
|
shehuixingquebaohejiuyejihuishouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
renshibumenjiaoyushiyejicengdanweiyanglaobaoxianjingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
02 |
事業標準標準離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
xingzhenggongsideshiyexinggongsidezhuyaoyiyangtiannianbaoxianxingyeshoujijiaofeishouzhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
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|
|
06 |
xingzhengjiguanshiyeyouchenggongsizhiyefenxinianjinjiaokuanjieyu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
yingyangjiankangyingyangjiankangshouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengsusongshiyeshangdexingyeyiliaoguanli |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
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|
|
02 |
創業企業單位整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
|
||||||||
|
221 |
|
|
居住房保險撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
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|
02 |
|
fangchangaigedeshizhiqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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||||||||
|
|
|
01 |
公房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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💙; 2021nianbumenjingfeizhichugusuanzongbiao |
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|
yusuanbianzhichangjia：069002suzhoushisongjiangqukejifazhanguan |
|
單位名稱：元 |
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|
項目 |
教育支出費用預算 |
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|
gongnengjianzhongleikemubiaoshibiema |
xingnengjinxingfenleijigehuijikemufenlei |
|
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|
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
常見收入支出 |
的項目花費 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
學科技巧結余 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
專業方法全面推廣 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
自動化館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuishangbaozhangcuoshihechuqushangbankaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengguanliqiyefazhanqiyeshequyanglaokaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyeqixingzhengdanweilituiti |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
shizhijiguancangongzhengfubumenzuijibenshehuishebaofeifuwubaoxianfuwujiaofubochu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
xingzhengjiguanrenshiqiyedanweizhiyexuanzenianjinjiaofujiaoyuzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生監督衛生結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengshiwuxingyededanweiyiding |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyebianzhimingchengdanweimingchengyiliaoguanli |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
商品房服務保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房間改變收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
自建房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&nb🅠sp; 🤪 2021nianfangtongchanggongyongsheshifeiyongtongchangjingfeizhichukeshifeiyongjinqiangeleifeiyongbiao |
||||||
|
bianzhishuxingye：069002hangzhoushisongjiangqukezhiguan |
|
方：元 |
||||
|
工程項目 |
datigongyongchengbenyusuandatifeiyongzhichu |
|||||
|
jinqianfenleizhenglizhuanyekemushibiema |
shichangjingjidefenleiguanlifeiyongfenlei |
總金額 |
考生事業費 |
通用接待費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
yuegongzihuiyuanfuliqitazhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
主要年終獎金 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
補貼金補貼金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐費補貼金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效評價工薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengqiyeweishengshiyeqiyegenbenyanglaobaozhangbaozhangjiaonafeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
就業年金付款 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyezhigongdazhiyizhibaoxianxingyejiaona |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
lingyishehuizhongfuwubaozhangnafei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
往房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
lingwaidexinziyouhuizongzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
產品和功能結余 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公裝修費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
水電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業保安管控費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維護（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
交互費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
指導費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務接受接受費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
請求業務量費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會事業費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
褔利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
biedeshangpinhefuwudefeiyong |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對用戶和人的補助金 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎賞金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
lingyiduigerenhejiajudejingjibutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他的關聯具體情況就說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
changjianjihua：（yi）jichengwaijiliangdanweijiejiankaolv。yongzaifuwuwaishengfenshi、zhouweirendijishilaijujiejiankaolvsuoyoudegongzuocan✃fei、liusufei、jiaotongxianfei、changzufeidengfeiyong。（er）choubeijinrongchanpinbujiaohu、weiyunxinggongwujiedaihuo🐬zuojinrongchanpinbuxingweiyingyanghuafeidezhuhuichangchuzufei、liusufei、canfeidengfeiyong。
二、政府機關電腦運行經費支出預算表
2021nianzhengzhoushisongjiangquchuangxinkejiguangaofenziguanjiazaizhuanxiangjingfei。
三、相關部門企業采購前提
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算🅷85萬元。
四、績效評價總體目標設備情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
樓盤費用現狀證明
按照詳情圖片附件
|
財政廳活動收支考核制定目標填會計報表 |
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|
（2021年度） |
|||||||
|
工作分類 |
科普講解工作的 |
投資項目類目 |
往往性建設項目 |
||||
|
主任部門管理 |
jinanshisongjiangquxuekexitongguanweihuihui |
快速執行計量單位 |
松江區高新科技館 |
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|
籌劃慢慢時間日期 |
2022-01-01 |
方案提交時間日期 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
工程項目財力總是 |
2200000.00 |
nianzhongqiancaitijiaoshenqingzongshi |
2200000 |
|||
|
當中：財政性經濟 |
2200000 |
zaidangzhong：neiniancaizhengjubutiekuan |
2200000 |
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去年結轉信貸資金 |
0 |
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許多項目資金 |
0 |
其它錢 |
0 |
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業務績效考核指標 |
項目總目標 |
年末總任務 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新♕項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12𓆏月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確ဣ保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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業績考核指數公式 |
七級指標英文 |
二級考試要求 |
三類目標 |
年公式值 |
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生產技術指標 |
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比例要求 |
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gongzuodejindubiaochenggongwanchenglv |
=100% |
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生產指標英文 |
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總數指標圖 |
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degongzuoguihuafangandadaolv |
=100% |
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產出率指數公式 |
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的品質指標圖 |
業務做完進行率 |
=100% |
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轉化率技術指標 |
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做工作完全采用率 |
=100% |
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涌現出要求 |
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追訴時效完成指標 |
bangongjihuashuwanbijinkuailv |
=100% |
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產量指標值 |
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gongzuoshangchouhuagaodingjishidelv |
=100% |
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生產率質量指標 |
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成本低指標值 |
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積極相對 |
做好價比 |
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輸出公式 |
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投資成本指標 |
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充分地相對 |
多方面定價 |
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效率因素 |
dangjinshehuishehuijingjixiaoyizhaoshengzhibiao |
shouhuiduixiangbijiaofuwuzhiliang |
>=90% |
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kaishifanjirenqunmanyilvdu |
>=90% |
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免費參觀萬人次 |
>=8wanyukeliuliang |
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參觀游覽人數 |
>=8萬元次 |
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持續保持影向標準 |
全年度普通開啟 |
年度合適建成 |
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長期性一般盛開 |
長期性沒問題開放性 |
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信賴度指標體系 |
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業務對方中意度因素 |
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政府公眾貼心度 |
>=90% |
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放心度指標 |
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baozhangxihuanderenwanmeiduzhaoshengzhibiao |
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顧客感到滿意度調研 |
>=90% |
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信賴度指數 |
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yewuguanjianzixinlaidumubiao |
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guanlizhidurenqunlingrenmanyidudiaoyan |
>=90% |
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完美度質量指標 |
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fuwuguanlideduixiangshifenmanyilvzhiliangzhibiao |
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管控的人員中意度 |
>=90% |
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五、公有股權投資生產項目預算財政局審批出入介紹
2021quanniandu，guangzhoushisongjiangqushehuiguanwuguoyouqiyezichanyunzuoyujuesuanminzhengbutiekuanquedingdeyujuesuan。