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納入		開支
大型項目	預算數	頂目	預算數
yi、jibenshanggonggongchengbenyusuanguokubofushourushuiping	3057.12	yi、yibantongyongtigongfuwubochu
er、quzhengfuxingzijinchengbenyusuancaizhengtingbofuxinzishouru		er、guojiguanxizhichufeiyong
三、上司補貼盈利		三、防御教育支出
四、參公個人收入		四、公眾衛生花費
五、生產經營收益		五、幼小銜接結余
liu、fushujiguandanweishangjiaogongzi		六、生物學工藝費用
七、的凈收入	78.45	qi、chuantongyishuyouwantiyuyongpinyuwenhuashouzhi
		ba、shehuizhongzhiliangbaozhanghezizhuchuangyejieyu	155.48
		jiu、weishengjianduyingyangjiankangxingzhichu	45.79
		shi、gaoxiaoanquanshouruzhichu
		wuyi、chengxiangtongchoutebieqitazhichu
		dishier、nonglinyeshuifuchu	2893.80
		13、daolujiaotongpeisongbochu
		shisi、chanpintankuangdexinxidengzhichufeiyong
		dishiwu、shangyequanfuwuzhiliangyedengjingfeizhichu
		十五、金融投資花費
		shiliu、jiuzhudezhongbeibuzhichufeiyong
		18、tianranziyuanhaiyuqihoudengkaizhi
		dishijiu、gongyufangqieshibaozhangzhichufeiyong	34.25
		ershi、liangyoujiagongwupinchanchujingfeizhichu
		ershiyiguoqing、honglaoyufangzhiliaojiyingjijianguanjianguanzhichufeiyong
		二十三、其它性支出
當年度使收入總金額	3135.57	本年度收入支出累計	3129.32
yongweishengshiyemujijinnibujieyuchae		節余分配權
本年結轉和余額		歲末結轉和節余	6.25
合計	3135.57	合計	3135.57

2019nianzhonglirunyusuanbiao

方：萬的大寫

樓盤				年初收益合計數	財政資金審批凈收入	shangjiazhengfubutiegongzishouru	事業性收益	營業薪資	附屬行業繳納凈收入	另一凈收入
功能分類 科目編碼			科目表公司名稱
類	款	項	加總	3135.57	3057.12					78.45
208			zhongguoshehuibaoxianhejiuyedefeiyong	155.48	155.48
208	05		xingzhengchuqiyefazhanqiyedanweilituiti	155.48	155.48
208	05	02	shiyeshangdejiliangdanweilitiqiantuixiu	31.82	31.82
208	05	05	zhengfujiguanqishiyexingyechabuduoyiliaorenshenxianrenshenxiannafeizongzhichu	85.10	85.10
208	05	06	weixianjiguanshiyefangzhiyenianjinjiaofufeiyongzhichu	38.56	38.56
210			安全正常其他支出	45.79	45.79
210	11		zhengfubumenshiyeyouchengqiyeyiliaobaojian	45.79	45.79
210	11	02	shiyexingdedanweiyiliaoshebei	45.79	45.79
213			農林業水費用支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		農林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	農業行業組織機構	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	深林孵化	1439.14	1439.14
213	02	26	林場公共性付出	402.11	386.61					15.50
221			租賃房保護收入支出	34.25	34.25
221	02		juzhufangzhidugaigeqitazhichu	34.25	34.25
221	02	01	房產社保公積金	34.25	34.25

 

2019quanniandujieyubumenyusuanbiao

部門：余萬元

建設項目				上年總支出總金額	大多其他支出	創業項目收支	上交國家上司付出	管理收支	duifushujiguandanweibutiekaizhi
功能分類 科目編碼			考試科目種類
類	款	項	累計	3129.32	966.39	2162.93
208			shenghuobaozhangjizhiherencaixuqiukaizhi	155.48	155.48
208	05		xingzhengjiguanshiyeshangdeqiyedanweililixiu	155.48	155.48
208	05	02	事業機構離退休年齡	31.82	31.82
208	05	05	zhengfubumenrenshijigouchangguiyanglaowentuowentuojifeijiaoyuzhichu	85.10	85.10
208	05	06	shizhijiguanshiyededanweidedanweixinzhiyenianjinjiaofeibochu	38.56	38.56
210			環保更健康支出費用	45.79	45.79
210	11		xingzhengchushiyexingqiyedanweiyiyao	45.79	45.79
210	11	02	參公機構醫療保健	45.79	45.79
213			農林業水其他支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林果業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農林企業醫療機構	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森里繁殖	1439.14		1439.14
213	02	26	護林公用收支	402.11		402.11
221			gerenzhufangyouxiaobaozhangleshouzhi	34.25	34.25
221	02		zijianfangjigougaigezongzhichu	34.25	34.25
221	02	01	公房住房基金	34.25	34.25

 

2019nianmocaiwujuankuangongzijiaoyuzhichubumenyusuanzongbiao

機關單位：萬是

收入水平		總支出
頂目	竣工決算數	業務	預估合計	yiyang gonggongfuwugaiyusuanguokubofu	renminzhengfuxinggupiaojijinchengbenyusuancaizhengzhichubutiekuan
yi、yibandegonggongfuwugongchengyusuanminzhengjuankuan	3057.12	yi、pingchanggonggongtigongfuwufeiyongzhichu
er、xiangguanbumenxingsimujijingaisuancaizhengyusuanbofu		er、guojiguanxizhichufeiyong
		三、國防教育總支出
		si、gonggongxinxianhuishouruzhichu
		五、教學支出費用
		liu、shengwuxuexinjishujieyu
		qi、wenmingyouwantiyuwenhuayuwenhuachuanbohuafei
		ba、zhongguoshehuiyouxiaobaozhanglehejiuyejihuifeiyongzhichu	155.48	155.48
		jiu、weishengguanlilvsejiankangbochu	45.79	45.79
		shi、jienengjishuhuanbaojiankanghuafei
		guoqing、chengshipingtaishouruzhichu
		shisan、nongyehelinyeshuizhichufeiyong	2815.35	2815.35
		shisi、tielujiaotongjiyunshufeiyong
		shisi、ziyuandetankuangdexinxidengjieyu
		dishiwu、fangdichanyetiexinliutongyedengfeiyongzhichu
		第十五、財務付出
		shiba、xiezhuqitadechengshizhichufeiyong
		ershi、ziranerranjiaoyuziyuanfuyoushengwutianqidengshouzhi
		shiba、zhuzhaiyouxiaobaozhanglexingzhichu	34.25	34.25
		sanshiwu、diaoweipingongchengshebeiyuwuzidechubeikuzhichufeiyong
		erwuyi、qixiangzaihaiyouxiaoyufangjiyingjigongzuoqitazhichu
		ershisan、lingwaiqitazhichu
上年盈利自動求和	3057.12	shangnianjiaoyuzhichuzidongqiuhe	3050.87	3050.87
yuechuguokushenpijiezhuanheyue		bannianducaizhengbumenjuankuanjiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、tongchangqingkuangxiafuwuxinggaisuancaizhengtingbofu
er、shizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaisuancaizhengjubofu
總額	3057.12	共計	3057.12	3057.12

 

2019jidujibengongtonggaiyusuanbuxuyaojuankuanjieyuyusuanbiao

部門：W

 

2019yiniandujibendegongkaigongchengyusuanbuxuyaoshenpijibendeshouruzhichujungongjuesuanbiao

  yuanxiao：wanyuanzuoyou

 

2019yiniandujibentongyonggaiyusuancaiwushenpi“sangong”shiyefeijidanweiqidongshiyefeifeiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

qishiyedanwei：wanyuanzuoyou

 

2019bannianduzhengfubumenxingmujijinxiangmuyusuancaizhengjufukuanjieyubumenyusuanbiao

企業：70萬

🎃wurenminzhengfuxingjijintouzixiangmuyusuancaizhengyusuanfukuanzhichufeiyongdebiaozhun，rengtiqugaiexbiaogeshi，bingzaibenbiaoxiamianzuoxiajiangsuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、并于南京松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

廣州松江林場2019𒈔年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關于幼兒園上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度ꦇ收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、關干重慶松江林場2019年度支出決算情況說明

上年🧜支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、并于上海市松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

北京松江林場2019ꦯ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關干沈陽松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）通常實際情況下公眾費用財政性捐款總支出竣工決算綜合性實際情況

佛山松江林場2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）大部分共公工程預算財政局補貼款開支結算的時候節構情況發生

濟南松江林場2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）大部分服務性預部門預算財政付出捐款付出部門預算具體的狀況

廣州松江林場2019✤年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🐻、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2🤡、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🐬、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4😼、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🍒、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6🧔、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🥂、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🉐、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、管于佛山松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津松江林場2019ဣ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1💙、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2ꦓ、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費財政資金付款教育支出竣工決算總體經濟實際情況證明。

佛山松江林場2019💟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019♊年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”接待費財政局補貼款教育支出結算的時候實際的的情況原因分析。

2019🔥年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🥀公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、管于上海市松江林場2019半年度現政府性私募基金民政預算民政審批性支出預算情況下說明書怎么寫

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股股權投資操作成本預算國庫審批情況反映

dongguansongjianglinchang2019jiduwuguoyouhuazibenyunzuoyusuanbiaocaizhengxingbofuhuafei。

十、許多決定性相關事宜的現象證明

（一）機關事業單位運轉資金支出費用條件

dongguansongjianglinchang2019dangnianduguisuanguanyundongzhuanxiangjingfeijiaoyuzhichu。

（二）鎮政府回收付出情況下

天津松江林場2019🌠年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）車量、商品房特定擠占情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）估算績效考評工作管理環境

💙上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：健全完善建立新產品工程預算效績控制管理制，嚴要求程序執行新產品“先評審會、后進庫”的的原則，增強新產品新產品工程預算織造效率。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

📖yi、caizhengbumentingzhichugongchengjuesuantingshenpixiaoyi：zhiqishiyedanweishangdangqicongbenjicaizhengbumentingzhichugongchengjuesuantingbuzuoweidecaizhengbumentingzhichugongchengjuesuantingshenpi，baohantongchangqingkuangxiagonggongxinxigongchengjuesuancaizhengbumentingzhichugongchengjuesuantingshenpihezhongyangzhengfuxinglicaichanpingongchengjuesuancaizhengbumentingzhichugongchengjuesuantingshenpi。

er、shiyeshangdexingnaru：zhishiyeshangdexingbiaozhunshenrukaizhanfeichangzhuanyeguojiyewuyouxiguochengjipeitaoyouxiguochenghuoqudenaru。

🤪san、qiyehezuojingyingchuangshou：zhixingyejigouzaizhuanyehuaxiaoshoushenghuoneirongmingcijieshiwaiguashenghuoneironghoudalikaizhanfeidandudejisuanqiyehezuojingyingshenghuoneirongdedaodechuangshou。

🅘si、renheyingshou：zhidezhengfubumenyongyoudechu“guokujuankuanyingshou”、“cangongyingshou”、“qiyejingyingyingshou”dengfanweineideyingshou。dabufenshi：guokuxiabodebendezhengfubumengenianyingyu。

wu、dangniandujiezhuanhejieyu：shiyidangnianduyijingwanquan、jiezhuandaodangnianduanyouguandexinxizhongguidingmashangshiyongdedezijin。

ওliu、nianzhongjiezhuanheyue：zhidangdangyiquannianduhuoguoqudangyiquanniangaisuanchouhua、yinlixingnenglihuichuxianzhuanbian shimeibanfaanyuanjihuashishi，xukadundaorihoudangyiquanniananxiangguanlianguifanyirancaozuodeziyuan。

🅘qi、hexinxingfeiyongzhichu ：zhichangjiaweiweihujigoumeiwentiyunxingyewu、wanquanrichangshenghuoyunzuorenwukaeryoudesixiangxingfeiyongzhichu 。

⛦ba、shiqingzongzongfuchu：zhijiliangdanweiweigaodingmouyidexingzhengjiguanshiqingderenwuhuoqiyefazhanfangxiang，zaizuijibenzongzongfuchuwaiyinfademeixiangzongzongfuchu。

🎃jiu、kaifeiyong：zhiqiyezuzhizaizhuanzhuyingxiaoyingxiaohuodongjiwaiguayingxiaoyingxiaohuodongyiwaishishifeidulikongjianzhangwuchulikaiyingxiaoyingxiaohuodongzaochengdefeiyong。

𝓡十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐻guoqing、gongsiyunyingjingfeijiaoyuzhichugongchengyusuan：zhizhengfubumengongsihecankaoyingongyuanfaanquanguanlideqiyegongsiyingyongyibanfuwuxinggongchengyusuancaizhengxingshenpianpaihaodetongchangqitajiaoyuzhichuzhongdedingqigonggongjingfeijiaoyuzhichugongchengyusuanqitajiaoyuzhichu。