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2018nianzhongxiaoyijiesuandeshihoubiao

機構：W

2018jidujingfeizhichujungongjuesuanbiao

的單位：上萬元

2018nianzhongcaizhengyusuanbutiekuangerenshouruqitazhichujungongjuesuanzongbiao

計量單位：萬塊

2018disijidudabufengonggongfuwujungongjuesuanminzhengbofuqitazhichujungongjuesuanbiao

企事業單位：萬

2018benniandusidefuwuxinggongchengyusuancaizhengshouruzhichubutiekuanchabuduoshouruzhichujungongjuesuanbiao

  dedanwei：wandedaxie

2018yinianduchangjiangongtonggusuancaiwushenpi“sangong”shiyefeijibumenzhengchangyunxingshiyefeifeiyongyusuanbiao

政府部門：70萬

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政府部門：萬多

注：上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

一、至于西安市松江區工商行業整合會2018第四季度利潤總支出結算的時候總體設計情形描述

深圳市松江區工商行業合作會2018年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加5🧸7.64萬元。主要原因：當年人員增加及政策性因素增長等。

二、關干濟南市松江區工商局業攜手會2018季度納入部門預算情況發生情況報告

本年度收入合計444.03萬元，其中：財政撥款收入444.03萬元，占100%。

三、至于天津市松江區松江區地稅業共同會2018全年度性支出竣工決算狀態講解

本年度支出合計4🦄42.67萬元，其中：基本支出381.43萬元，占86.17%；項目支出61.24萬元，占13.83%。

四、關與杭州市市松江區工商行政業攜手會2018半年度財務撥付工資收入支出費用整體情況證明

杭州市市松江區地稅業聯辦會2018年度財政撥款收支總決算ℱ451.88萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加57.64萬元，增長14.62%。主要原因：當年人員增加及✨政策性因素增長等。

五、有關西安市松江區工商注冊業連合會2018年終一般來說共同費用財政性捐款費用支出 竣工決算狀態說

（一）一樣 通用成本預算不需要付款收入支出部門預算綜合性情形

濟南市松江區工廠業綜合會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加56.2🌊8萬元，增長14.56%。主要原因：當年人員增加及政策性因素增長等。

（二）普遍公共服務結算的時候財政部門撥付撥出結算的時候節構狀況

西安市市松江區工商注冊業聯動會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）

313.92萬元，占꧒70.92%；社會保障和就業支出（類）58.36萬元，占13.18%；醫療衛生與計劃生育支出（類🐻）12.74萬元，占2.88%住房保障支出（類）57.65萬元，占13.02%。

（三）平常共同項目預算財政局審批教育支出竣工決算實際的真實情況

滬市松江區工廠業合力會2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元，支出決算為442.67萬元，完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主🅰要原因：人員增加及政策性因素增長等。其中：

1、一般公♊共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）。主要用于：人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元，支出決算為313.92萬元。決算𒈔數大于預算數的主要原因：當年人員增加及政策性因素增長。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）。主要用于：為機🐷關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元，支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。

3、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事業單位醫療（項）主要💙用于：為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元，支出決算為12.74萬元。決🅺算數大于預算數的主要原因：人員增加及政策性因素增加的醫療保險。

4、住房保障支出（類）住房ও公積金款（項）購房補貼（項）主要用于：為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元，支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員增🐼加及政策性因素增加的公積金。

六、關干深圳市松江區地稅業聯合會2018第四季度一般的公益性不需要預算不需要審批基本性收支竣工決算情況發生闡明

西安市松江區深圳業連合會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元，包括人員♏經費360.14萬元，公用經費82.53萬元。基本支出中：

1、工資福利支出360✃.14萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社🦩會保險、住房公積金等。

2、商品和服務支出79.32萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會🍬議費、培訓費、公務接待、福利費等。

3、對個人和家庭的補助3.21萬元，主要用于退休人員福利。

七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政部門付款總支出竣工決算總體目標情況詳細說明。

武漢市松江區工廠業聯動會2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元，支出決算為1.49萬元，完💛成預算的99💧.33%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為1.49萬元，完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約，減少支出。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元，增長5.74%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增🌺加）0萬元；公務接待費支出決算增加0.08萬元，增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。

（二）“三公”資金投入財務捐款其他支出結算的時候主要現狀代表。

2018年度“三公”經費財政撥款ꦅ支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，；公務接待費支出決算1.49萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出1.49萬元。其中：

國內公務接待支出1.ꦑ49萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費，2018年公務接待3批次、113人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、管于北京市松江區深圳業聯辦會2018年終政府性性新基金竣工決算財政局捐款經費支出竣工決算狀況就說明

tianjinshisongjiangqugongchangyezonghehui2018jiduwuzhengfujiguanxingzijincaizhengtingyusuancaizhengtingbofujingfeizhichu。

九、國有化資產投資合作經營預算表財政局審批條件講解

chengdoushisongjiangqudishuiyehelihui2018quannianwuguoyouzhiguquantouzikaiyusuanbiaocaizhengbumenbutiekuanshouzhi。

十、另一個主要項目的實際情況說

（一）機關事業單位行駛專項經費花費情況發生

上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元，比2017年度增加1.6෴萬元﷽，增長9.69%。主要原因是當年人員增加。

（二）人民政府購進經費支出現狀

滬市松江區工行業合力會2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為2.14萬元，其中：貨物采購金額2.14🦩萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額2.14萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購꧅金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采🌌購金額0萬元。

（三）設備、經過比較特殊擠占狀況

1、車量

guangzhoushisongjiangqugongshangxingzhengyelianhejishuhuiwuguojiagongwujiedaizuche，guojiagongwujiedaizuchebaoyaoliangweiling。

2、農村房屋

yiyu2017nian16yue31ri，hangzhoushisongjiangqugongshangjuyehelihuiliyongdejianzhuyouqubuxingzhengshiwufuwuguanlichu☂xiediaofenpeidiaojideqitabutudichanquandejianzhuwei128meigongqingmi。

（四）概預算績效考評的管理時候

上海市松江區工商業聯🐷𝄹合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了預算績效管理制度；預算績效管理工作機制；上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。

第四部分    名詞解釋

yi、caizhengzijinzhichuzijinzhichuzhichujuankuangongzi：zhidedanweibenmeinianducongbenjicaizhengzijinzhichuzijinzhichuzhichubumenguanlishouyudecaizhengzijinzhichuzijinzhichuzhichujuankuan，hangaitongchangqingkuangxiagonggongxinxixiangmujuesuancaizhengzijinzhichuzijinzhichuzhichujuankuanhezhengfujiguanxingguquanjijinxiangmujuesuancaizhengzijinzhichuzijinzhichuzhi𒁃chujuankuan。

er、cangongyingli：zhicangongzhengfubumenkaishizhuanyekechengyewubumenhuadongjibenpeitaohuadongyoudeyingli。

san、yingyechunnianshouru：zhijiaoyushiyegongzuodanweizaijishuzhuanyeꦰyewubuxingweiheqifuzhugongjuxingweiyouyukaizhanyewufeizizhuguijiyingyexingweijuyoudechunnianshouru。

si、qitagerenshoulu：zhibiaozhunnadaodechu“caizhengbumenfukuangerenshoulu💙”❀、“jiaoyushiyegerenshoulu”、“xiaoshoujingyinggerenshoulu”dengrenhedegerenshoulu。

wu、qichujiezhuanheyingyu：shiyishangyiniandushangwujieshu、jiezhuandaonianchuanyouguanxibiaozhunzhongxinbianyongdezhouzhuanjin。

liu、niandijiezhuanheyingyu：zhishangnianhuoyuanlainianxiangmuyusuanzhidingyuji、yinkeguanxianjuetiaojianjinxingbianhuaꦑwufaanyuanyujishishi，xukadundaojinhouniananguanyibiaozhunzaicixuanzedechengben。

qi、jihufeiyongqitazhichu ：zhigongzuozhongdanweiweibaojiahuhangzhuangzhizhengquegaosuyun🎉xing、chenggongwanchengrichangxinggongzuozhongzhongrenerqingkuangdemeiyixiangfeiyongqitazhichu 。

ba、touzixiangmufuchu：zhiyuanxiaoweizuohaomouxiedeꦬrenshibumenyunzhuanrenwuhuoqishiyefazhanqianjingzhidingmubiao，zaitongchangfuchuwaimianyinfade♒jibenfuchu。

jiu、hezuocaozuofuchu：zhishiyeshangdejicengdanweizaikaopuhuadongjifuzhudehuadongzhiyushenrutuijinfeidulikongjiance♛suanhezuocaozuohuadongfaxiandefuchu。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性🐻專業會議、國家重大政策調研、專項✤檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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