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201七年度政府機關性私募基金估算國庫捐款費用支出 竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度薪水費用支出 結算的時候總體目標情況就說明

上海市松江區紅十字會201七年度薪資總額為536.84百70萬左右、性付出總額為530.64百70萬左右。與201七年度對比，薪資總額提高23.59百70萬左右，大部分緣故是財政預算捐款提高，性付出總額提高13.66百70萬左右。大部分緣故是業務性付出提高。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度利潤結算的時候情形這說明

本年收入合計536.84萬元，其中：財政撥款收入5ꦗ27.88萬元，占98.33%；其他收入8.൲96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度收支預算情況下證明

本年支出合計530.64萬元，其中🎐：基本支出𝓀259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度財政部門付款工資收入收支總體布局具體情況表明

上海市松江區紅十字會2016年度一樣 的公共服務信息不需要部門成本預算不需要部門審批教育其他其他費用支出 527.8八萬元，占上年教育其他其他費用支出 累計的99.48%。與201八年度相對于，一樣 的公共服務信息不需要部門成本預算不需要部門審批教育其他其他費用支出 增添16.210000元，擴大3.17%。常見情況：內容事業費教育其他其他費用支出 的增添。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度應該公益性工程預算財政支出費用補貼款支出費用結算的時候問題闡明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度國庫捐款盈利總結算的時候527.8八萬元。與201六年度相對，國庫捐款盈利總結算的時候503.620萬元，合計增多24.25萬元，盈利增多4.81%，花費總結算的時候527.8八萬元，與201六年度相對，國庫花費總結算的時候511.6六萬元，花費增多16.23萬元，增強3.17%。通常緣由：的項目金費花費的增多。

上海市松江區紅十字會201七年度一樣公眾民政預算表民政撥付結余527.85萬元，占當年度結余合計數的99.48%。與2014年度相較于，一樣公眾民政預算表民政撥付結余擴大16.210萬元，延長3.1%。其主要原因分析活動資金結余擴大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度正常共公預算表不需要撥付撥出527.820萬元，重點在下面的方向：社會發展切實維護和就業創業撥出（類）494.5五萬元，占93.68%；醫遼清潔與籌劃發育撥出（類）8.3五萬元，占1.57%；房間切實維護撥出（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度基本上公用項目估算國庫審批性經費支出年終項目估算為527.86萬元，性經費支出結算的時候為527.86萬元，到位年終項目估算的100%。這里面：

1、社交切實保障和找工作撥出。關鍵應用于：事業院校退休工資人數管理的有福利費及項目費；如果根據國月嫂公司策明文規定為在崗人數人數管理補繳差不多養老精準精準安全服務穩定交款撥出；在崗人數人數管理補繳網絡職業年金交款撥出；人數管理專項資金費用收支 及共用專項資金費用收支 撥出；博愛村及紅十字精準精準安全服務總站創立了、搶救教學、失智老齡人關懷備至精準精準安全服務、紅十字高考志愿填報精準精準安全服務及5.8全球紅十字日和全球救護日等巨大項目撥出。年末財政預算為527.85萬元，撥出預算為527.85萬元。

2、醫治清潔衛生與工作計劃發育收入性經費支出。主要是應用于：依據中國的政策中規定為在者補交大多醫治穩定費的收入性經費支出。年終預算為8.3一萬元，收入性經費支出預算為8.3一萬元。

3、住宅房切實保障費用。重要適用假設按照我國策略法律法規為正在職場員繳費住宅房北京公積金費用及契合條件的員工領取適用訂購住宅房的補貼款。年末估算為25.0六萬元，費用竣工決算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度一樣公共信息估算財政資金付款核心其他支出結算的時候狀況講解

上海市松江區紅十字會201八年度普通公開費用預算財政預算補貼款常規收入結余258.35萬塊人民幣，包擴相關人員勞務費結余242.920萬塊人民幣，公供勞務費結余15.39萬塊人民幣。常規收入結余中：

1、公資福利金開支2310萬元，重點中用：一般公資、津貼費補貼款、績效工資、社會生活安全保障費等。

2、的商品和服務項目費用14.89萬，最主要的使用于：企業辦公費、電力費、差旅費報銷、維修保養（護）費、公會專項資金、活動費、相關公共差旅費等。

3、對小編家居的補貼費政策開支6.920萬元，關鍵用作：在崗教職工的居公積金貸款、買新房補貼費等。

4、資產投資性經費支出0.3萬元，主要是應用于辦公機購置費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政部門付款費用部門預算總體設計時候講解。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”事業費財政財政財政概算表捐款其他其他花費期初財政財政概算表為10萬美金，其他其他花費結算的時候為0.19萬美金，實現財政財政概算表的19%，各舉：因公出國旅游（境）費結算的時候為0萬美金，公務活動接待工作處接待工作處買車采購及運營維保費其他其他花費結算的時候為0萬美金，公務活動接待工作處接待工作處接待工作處費其他其他花費結算的時候為0.19萬美金，實現財政財政概算表的19%。2017年度“三公”事業費其他其他花費結算的時候數不低于財政財政概算表數的基本其原因：公務活動接待工作處接待工作處接待工作處人員比財政財政概算表少。

2015年度“三公”預備費財政性補貼款費用結算的時候數比201七年度增多0.19萬塊人民幣，上漲率100%，在這當中：因公出國工作（境）費費用結算的時候0萬塊人民幣；國家因公服務小二租車購進及工作保養費費用結算的時候0萬塊人民幣；國家因公服務服務費費用結算的時候增多0.19萬塊人民幣，上漲率100%。國家因公服務服務費費用增多的重點原故是服務南寧市紅十字會和綏陽縣紅十字能來本會檢查。

（二）“三公”專項資金財政廳審批花費預算主要的情況證明。

2017年度“三公”專項資金財務付款開支預算中，因公出國留學（境）費開支預算0上萬余元；國家公務活動使用車添置及作業保障費開支預算0上萬余元；國家公務活動接待工作費開支預算0.19上萬余元，占19%。關鍵實際情況如下圖所示：

201七年度“三公”招待費財政性付款費用結算的時候中，因滬市松江區紅十字會令公出國旅游（境）招待費由區外辦、區臺辦全權負責編制程序，并按照發表，本標準不要再自行決定按順序發表；滬市松江區紅十字會已對其進行公務活動活動招待公務活動車的制度改革，201七年公務活動活動招待公務活動車的租賃費及運轉費未確定；201七年公務活動活動招待招待費費用0.19十萬。

1、國家因公接持費結余0.19十萬。在當中：國外國家因公接持結余0.19萬。常見代替外市縣紅十字會去本會檢查，國家因公接持二批、票數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度現政府性私募基金預算表國庫審批教育支出部門預算問題講解

上海市松江區紅十字會2017年度無部門性理財產品工程預算國庫捐款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國有化資產經營管理預算表財政預算撥付開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%🅘。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度人民公開招標管理總額（以紙質合同簽訂合同是以）為2.八萬塊，在這當中：快件銷售管理總額2.八萬塊、建筑工程銷售管理總額0萬塊、售后服務銷售管理總額0萬塊。

2016年度本部門面對普通小行業預埋地方鎮政府辦公室辦公室性進貨好業務業務計劃的價格0萬塊人民幣，面對小微行業預埋地方鎮政府辦公室辦公室性進貨好業務業務計劃的價格0萬塊人民幣。在面對普通小行業預埋的地方鎮政府辦公室辦公室性進貨好業務中，由普通小行業制造商進標或拍賣成交量價的，進貨的價格0萬塊人民幣；在面對小微行業預埋地方鎮政府辦公室辦公室性進貨好業務中，由小微行業制造商進標或拍賣成交量價的，進貨的價格0萬塊人民幣；在同一地方鎮政府辦公室辦公室性進貨好業務中，由普通小行業制造商進標或拍賣成交量價的，進貨的價格0萬塊人民幣。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018🦩年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會♌下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政𒀰撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

二零一九年10月12日